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重庆市渝北区人民法院2020年部门预算情况说明
作者:综合办公室  发布时间:2020-02-20 14:34:06 打印 字号: | |

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市渝北区人民法院为国家审判机关,依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷,依法行使司法执行权和司法决定权,依法决定国家赔偿,行使审判监督职能。

(二)单位构成

重庆市渝北区人民法院为国家审判机关,内设职能部门16个,其中:人民法庭3个。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数11360.78万元,其中:一般公共预算拨款11360.78万元。收入较去年增加1308.1万元,主要是常年聘用制人员经费拨款增加215万、常年办案业务经费等项目经费拨款增加639.5万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数11360.78万元,其中:公共安全支出预算10117.92万元,教育支出预算16.81万元,社会保障和就业支出预算666.15万元,卫生健康支出预算282.41万元,住房保障支出预算277.49万元。支出预算较去年增加1308.1万元,主要是基本支出预算增加453.6万元,项目支出预算增加854.5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入11360.78万元,一般公共预算财政拨款支出11360.78万元,比2019年增加1308.1万元。其中:基本支出6822.28万元,比2019年增加453.6万元,主要原因一是新招录人员工资津贴增加,二是人员工资正常调资增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4538.5万元,比2019年增加854.5万元,主要原因是常年聘用制人员经费增加215万元,常年办案业务经费等案件审判及执行增加639.5万元,主要用于执行指挥中心法庭建设及案件审判、案件执行等重点工作。

重庆市渝北区人民法院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算366.03万元,比2019年减少11.3万元。其中:因公出国(境)费用  0万元,与上年持平;公务接待费48.5万元,比2019年减少1.5万元,主要原因是公务接待减少;公务用车运行维护费232.53万元,比2019年减少33.8万元,主要原因一是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求,二是更换达到规定使用年限的执勤执法用车,维修费用、油料费用等一定程度的减少;公务用车购置费85万元,比2019年增加24万元;主要原因是公务用车达到规定使用年限,2020年需按规定在公车编制范围内重新购置7台执勤执法用车,较2019年多购置4台。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1879.16万元,比上年增加79.64万元,主要原因为人员增加相应公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额165万元:政府采购货物预算165万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购165万元:政府采购货物预算165万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4538.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,本单位共有车辆37辆,其中执勤执法用车37辆。2020年一般公共预算安排购置车辆7辆,其中执勤执法用车7辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:秦亚  联系方式:023-67188920


表1





重庆市渝北区人民法院财政拨款收支总表













单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入11,360.78一、本年支出11,360.7811,360.78

一般公共预算拨款11,360.78公共安全支出10,117.9210,117.92

政府性基金预算拨款
教育支出16.8116.81

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出666.15666.15

二、上年结转
卫生健康支出282.41282.41

一般公共预算拨款
住房保障支出277.49277.49

政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










本年收入总计11,360.78本年支出总计11,360.7811,360.78

表2



重庆市渝北区人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计11,360.786,822.284,538.50
204公共安全支出10,117.925,579.424,538.50
  20405    法院10,117.925,579.424,538.50
    2040501    行政运行5,579.425,579.42
    2040502    一般行政管理事务474.00
474.00
    2040504    案件审判3,644.50
3,644.50
    2040506    “两庭”建设420.00
420.00
205教育支出16.8116.81
  20508    进修及培训16.8116.81
    2050803    培训支出16.8116.81
208社会保障和就业支出666.15666.15
  20805    行政事业单位养老支出666.15666.15
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出369.98369.98
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出184.99184.99
    2080599    其他行政事业单位离退休支出111.18111.18
210卫生健康支出282.41282.41
  21011    行政事业单位医疗282.41282.41
    2101101    行政单位医疗228.05228.05
    2101199    其他行政事业单位医疗支出54.3654.36
221住房保障支出277.49277.49
  22102    住房改革支出277.49277.49
    2210201    住房公积金277.49277.49
备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。


表3



重庆市渝北区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计6,822.284,943.121,879.16
301工资福利支出4,816.884,816.88
  30101  基本工资1,113.531,113.53
  30102  津贴补贴1,064.441,064.44
  30103  奖金730.46730.46
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费369.98369.98
  30109  职业年金缴费184.99184.99
  30110  职工基本医疗保险缴费228.05228.05
  30112  其他社会保障缴费18.5018.50
  30113  住房公积金277.49277.49
  30114  医疗费41.7641.76
  30199  其他工资福利支出787.68787.68
302商品和服务支出1,849.16
1,849.16
  30201  办公费130.00
130.00
  30202  印刷费14.00
14.00
  30203  咨询费3.00
3.00
  30204  手续费1.00
1.00
  30205  水费30.00
30.00
  30206  电费133.05
133.05
  30207  邮电费67.36
67.36
  30209  物业管理费97.63
97.63
  30211  差旅费513.00
513.00
  30213  维修(护)费50.00
50.00
  30214  租赁费60.00
60.00
  30215  会议费40.00
40.00
  30216  培训费33.51
33.51
  30217  公务接待费48.50
48.50
  30224  被装购置费30.00
30.00
  30227  委托业务费105.00
105.00
  30228  工会经费46.25
46.25
  30229  福利费33.41
33.41
  30231  公务用车运行维护费144.50
144.50
  30239  其他交通费用252.00
252.00
  30299  其他商品和服务支出16.95
16.95
303对个人和家庭的补助126.24126.24
  30305  生活补助5.405.40
  30307  医疗费补助12.6012.60
  30399  其他对个人和家庭的补助108.24108.24
310资本性支出30.00
30.00
  31002  办公设备购置30.00
30.00
表4





重庆市渝北区人民法院一般公共预算“三公”经费支出表












单位:万元
2020年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
366.030317.5385232.5348.5
表5



重庆市渝北区人民法院政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





(备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。)


表6


 重庆市渝北区人民法院部门收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拔款收入11,360.78公共安全支出10,117.92
政府性基金预算拨款收入
教育支出16.81
国有资本经营预算拨款收入
社会保障和就业支出666.15
事业收入预算
卫生健康支出282.41
事业单位经营收入预算
住房保障支出277.49
其他收入预算






本年收入合计11,360.78本年支出合计11,360.78
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计11,360.78支出总计11,360.78
表7










重庆市渝北区人民法院部门收入总表























单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收预算入

合计11,360.78
11,360.78






204公共安全支出10,117.92
10,117.92






  20405  法院10,117.92
10,117.92






    2040501    行政运行5,579.42
5,579.42






    2040502    一般行政管理事务474.00
474.00






    2040504    案件审判3,644.50
3,644.50






    2040506    “两庭”建设420.00
420.00






205教育支出16.81
16.81






  20508  进修及培训16.81
16.81






    2050803    培训支出16.81
16.81






208社会保障和就业支出666.15
666.15






  20805  行政事业单位养老支出666.15
666.15






    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出369.98
369.98






    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出184.99
184.99






    2080599    其他行政事业单位离退休支出111.18
111.18






210卫生健康支出282.41
282.41






  21011  行政事业单位医疗282.41
282.41






    2101101    行政单位医疗228.05
228.05






    2101199    其他行政事业单位医疗支出54.36
54.36






221住房保障支出277.49
277.49






  22102  住房改革支出277.49
277.49






    2210201    住房公积金277.49
277.49






表8






重庆市渝北区人民法院部门支出总表















单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计11,360.786,822.284,538.50


204公共安全支出10,117.925,579.424538.5


  20405    法院10,117.925579.424,538.50


    2040501    行政运行5,579.425,579.42



    2040502    一般行政管理事务474.00
474.00


    2040504    案件审判3,644.50
3644.5


    2040506    “两庭”建设420.00
420.00


205教育支出16.8116.81



  20508    进修及培训16.8116.81



    2050803    培训支出16.8116.81



208社会保障和就业支出666.15666.15



  20805    行政事业单位养老支出666.15666.15



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出369.98369.98



    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出184.99184.99



    2080599    其他行政事业单位离退休支出111.18111.18



210卫生健康支出282.41282.41



  21011    行政事业单位医疗282.41282.41



    2101101    行政单位医疗228.05228.05



    2101199    其他行政事业单位医疗支出54.3654.36



221住房保障支出277.49277.49



  22102    住房改革支出277.49277.49



    2210201    住房公积金277.49277.49



表9









重庆市渝北区人民法院政府采购预算明细表










单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
合计165
165






货物类165
165






服务类









工程类










 

 

 

 

 
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